本溪市人民政府

　　本溪市环境保护局2016年度
　　部门决算
　　

　　目 录
　　
　　第一部分 本溪市环境保护局概况
　　一、 主要职责
　　二、 部门决算单位构成
　　第二部分  本溪市环境保护局2016年度部门决算报表
　　一、 2016年度收入支出决算表
　　二、 2016年度收入决算表
　　三、 2016年度支出决算表
　　四、 2016年度财政拨款收支决算表
　　五、 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分本溪市环境保护局2016年度部门决算情况说明
　　第四部分 名词解释
　　

　　第一部分 本溪市环境保护局概况

　　
　　一、主要职责
　　（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律法规、规章和标准，履行生态文明建设赋予环保部门的职责，对全市环境保护工作实施统一监督管理；拟定和起草我市的环境保护法规、规章（草案）；会同有关部门组织编制我市的环境保护规划和环境功能区划。
　　（二）牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导各县（区）政府对突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调流域、区域污染防治工作。
　　（三）负责组织落实污染物减排工作，提出实施总量控制的污染物和控制指标，督办、核查污染物减排任务完成情况，承担排污许可相关工作，负责环境统计工作，推进排污权交易工作，实施环境保护目标责任制、总量减排考核。
　　（四）提出环境保护领域地方财政专项资金安排意见或建议，并配合有关部门做好监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。
　　（五）对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见，对涉及环境保护的地方性法规、市政府规章（草案）提出有关环境影响方面的意见；依法开展各专项规划环境影响评价审查和建设项目环境影响评价文件相关工作。
　　（六）制定水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；负责城乡污水处理厂运营的监督管理。
　　（七）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区及风景名胜区、森林公园环境保护工作；指导、监督生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作，监督管理生物技术环境安全；负责协调指导农村环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
　　（八）贯彻执行国家、省、地方有关核安全和辐射安全监督管理的政策、规划、标准，参与核事故应急处理和辐射环境事故应急处理工作，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
　　（九）贯彻执行环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对地方环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理地方环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布地方环境综合性报告和相关环境信息。
　　（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；监督和推进企业清洁生产审核工作。
　　（十一）组织开展环境保护宣传教育工作，制定并组织实施地方环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
　　（十二）承办市政府交办的其他事项。
　　二、部门决算单位构成
　　纳入本溪市环境保护局2016年部门决算编制范围的决算单位包括：
　　1.本溪市环境保护局机关
　　2.本溪市环境监测中心站
　　3.本溪市环境科学所
　　4.本溪市环境监察局
　　5.本溪市机动车污染监督管理中心
　　6.本溪市自然生态保护办公室
　　7.本溪市清洁生产与循环经济管理办公室
　　8.本溪市水污染防治管理办公室
　　9.本溪市环境保护宣传教育中心
　　10.本溪市老官砬子水源环境监察大队
　

　　第二部分 本溪市环境保护局2016年度部门决算公开报表
　　(报表1-9附后)

　　第三部分 本溪市环境保护局2016年度部门决算情况说明

　　
　　一、收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计4,562.60万元，包括：
　　1.财政拨款收入4,562.60万元，其中：公共预算财政拨款收入4,562.60万元。
　　2.上年结转和结余1,654.24 万元。
　　（二）支出总计3,410.37万元，包括：
　　1.基本支出2,097.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1，103.86万元，对个人和家庭的补助支出617.44万元，商品和服务支出376.56万元。
　　2.项目支出1,312.51万元，主要包括大气、排污费安排的支出、其他污染防治支出、其他污染减排支出。
　　（三）年末结转和结余1，654.24万元
　　主要是项目未完工等原因形成的资金结转。

    本溪市环境保护局2016年决算收入比上年增加2,498.61万元；支出比上年增加573.27万元。
　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况
　　公共预算财政拨款支出决算反映本溪市环境保护局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出3,410.37万元，其中：基本支出2,097.86 万元，项目支出1,312.51万元。
　　（二）具体情况
　　2016年度公共预算财政拨款支出3,410.37万元，按支出功能分类科目分，社会保障和就业支出102.51万元，节能环保支出3,206.25万元，住房保障支出101.61万元。
　　1. 社会保障和就业支出102.51万元，包括：
　　归口管理的行政单位离退休人员支出102.51万元。
　　2. 节能环保支出3,206.25万元，包括：
　　环境保护管理事务支出870.96万元，其中：
　　（1）行政运行支出613.39万元。
　　（2）环境保护宣传支出28.39万元。
　　（3）其他环境管理管理事务支出229.18 万元。
　　环境监测与监察38.06万元
　　污染防治支出1,313.39万元，其中：
　　（1）大气支出323.51万元。
　　（2）排污费安排的支出843.70 万元。
　　（3）其他污染防治支出146.18 万元。
　　污染减排支出983.84万元，其中：
　　（1）环境监测与信息支出730.70 万元。
　　（2）减排专项支出145.30 万元。
　　（3）其他污染减排支出107.84 万元。
　　3．住房保障支出101.60万元，包括：
　　（1） 住房公积金支出91.32 万元。
　　（2） 购房补贴支出10.28万元。
　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出73.82万元，其中：公务接待费0.60万元，2016年公务接待累计9批次，74人。公务用车购置及运行维护费73.22万元。年末公务用车保有量17辆。2016年度“三公”经费支出比2015年减少41.10万元，，下降35.76%，主要原因是机关及参公单位公务用车改革。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年机关运行经费支出263.40万元，比2015年增加83.96万元，增长46.79%，主要原因是工资调整。
　　（二）政府采购支出情况
　　2016年财政局政府采购支出总额250.58万元，其中：政府采购货物支出142.39万元，政府采购工程支出18.98万元，政府采购服务支出89.21万元。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2016年12月31日，环保局共有车辆17辆，其中：一般公务用车14辆，一般执法执勤用车3辆。
　

　
　　第四部分 名词解释
　

　
　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
　　12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。