本溪市人民政府

中共本溪市直属机关工作委员会2020年度决算公开 

目    录

  第一部分   中共本溪市直属机关工作委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

  第二部分   中共本溪市直属机关工作委员会2020年度部门决算报表

     一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2020年度财政专户管理资金收入支出决算表

     九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分   中共本溪市直属机关工作委员会2020年度部门决算情况说明

      第四部分    名词解释

第一部分中共本溪市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

中共本溪市直属机关工作委员会（以下简称市直机关工委）是市委派出机关，统一领导市直机关党的工作，为正处级，列市委工作机关序列。

　　二、部门决算单位构成

纳入中共本溪市直属机关工作委员会2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共本溪市直属机关工作委员会(本级) 

　中共本溪市直属机关工作委员会内设下列机构：

　　（一）办公室

　　（二）组织部

　　（三）宣传部

（四）群团工作部

（五）实绩考核办公室

（六）机关党委办公室

第二部分 中共本溪市直属机关工作委员会2020年度部门决算公开报表

中共辽宁省本溪市直属机关工作委员会（2020年决算公开表）.xls

第三部分中共本溪市直属机关工作委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计612.64万元，包括：

1.财政拨款收入612.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入612.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，2019年收入是839.76万元，今年收入减少227.12万元，减少27%，主要原因是2019年发放工委和外事办、邮政管理等中省直实绩考核绩效奖金合计300万元，2020年未发放；日常运转厉行节约。

（二）支出总计450.93万元，包括：

1.基本支出420.93万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出331.44万元，对个人和家庭的补助支出35.02万元，商品和服务支出54.47万元。

2.项目支出30万元，主要包括其他党委办公厅及相关事务支出（其他商品和服务支出）10万元、其他共产党事务支出桓仁扶贫等党建活动支出20万元业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，去年支出774.26万元，今年支出减少343.33万元，减少44.34%，主要原因是：2019年缴纳职工2014-2018结算期职业年金和中省直单位绩效奖金发发放，2020年厉行节约。

（三）年末结转和结余161.71万元

主要是厉行节约、专款专用等原因形成的结余。结余161.71万元为中省直部门实绩考核绩效奖金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出450.93万元，其中：基本支出420.93万元，项目支出30万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出450.93万元，比上年减少343.33万元，减少44.34%，主要原因是：2019年缴纳职工2014-2018结算期职业年金和中省直单位绩效奖金发发放，2020年在职转退休3人，人员经费厉行节约。其中：按支出功能分类科目分，包括工资福利支出261.16万元，社会保障和就业支出50.83万元，住房保障支出19.45万元，商品和服务支出54.47万元，对个人和家庭的补助支出35.02万元，其他共产党事务支出20万元，其他党委办公厅相关事务（其他商品和服务支出）10万元。

1.一般公共服务支出261.16万元，包括：

（1）行政运行261.16万元，主要是基本工资津补贴、十三薪、基本医疗保险、2019年绩效奖金等支出。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出50.83万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休13.9万元，主要是离休干部工资等支出。

（2）社保缴纳养老保险31.65万元、职业年金5.28万元，主要是在职养老保险、职业年金缴纳等支出等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支0万元，包括：

水体支出0万元。

6.农林水事务支出0万元。

7.交通运输支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出19.45万元，包括：

住房公积金18.86万元，主要是公积金缴存，购房补贴0.59万元，职工房补等支出。

11.其他支出30万元，包括：

其他共产党事务支出20万元，桓仁扶贫等基层党建活动组织活动业务，其他党委办公厅相关事务（其他商品和服务支出）10万元。

12商品和服务支出54.47万元，包括：

办公费1.75万元、手续费0.42万元、邮电费2.33万元、取暖费12.08万元、差旅费1.11万元、会议费1万元、培训费2.24万元、公务接待费0.23万元、劳务费3.09万元、工会经费3.78万元、残疾人保障金1.49万元、公务用车运行费1.4万元、车补23.46万元、其他商品和服务支出0.1万元。

13.对个人和家庭的支出35.02万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休13.91万元，主要是离退休工资等支出。

（2） 抚恤金20.99万元，主要是两名退休干部去世伤葬费等支出。

（3）职工托儿费0.12万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.63万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费1.4万元。2020年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出5.2万元，主要是厉行节约，严格执行公务用车管理规定等原因。比2019年决算减少1.56万元，下降48.9%，主要是厉行节约，严格执行公务用车管理规定等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.23万元，主要用于接待受邀来溪为市直机关党员干部作专题辅导报告的国内著名学者、专家等，2020年公务接待累计4批次，5人。
　　3.公务用车购置及运行维护费1.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.4万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出54.47万元，比2019年增加（减少）27.73万元，降低33.73%，主要原因是厉行节约，疫情原因会议费培训费差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金30万元，分别为其他党委办公厅事务支出（其他商品和服务支出）、其他共产党事务支出，主要用于党员干部培训、目标管理绩效考评、文化建设和党建活动支出。自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。

绩效评价结果为优秀，合理运用财政资金，高效使用财政资金，使各项资金落实到位，保障机关各项目正常开展。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。