本溪市人民政府

本溪市档案馆2020年度部门决算

目    录

   第一部分    本溪市档案馆概况

一、 主要职责

贯彻执行党和国家有关档案、党史、地方志、地方年鉴工作的方针、政策和法律法规；接收档案馆保管范围的档案资料与文献;征集散存在国内外的与本溪有关的档案资料与文献；对进馆档案资料与文献进行规范整理、科学编目、解密、开放鉴定和安全保管;做好馆藏档案的技术保护与抢救工作，维护档案的完整，确保档案资料的安全；开展档案信息资源开发利用，为市委、市政府以及社会各方面利用档案和文史资料提供服务;负责档案资料编研；推进档案信息化建设，负责数字档案馆建设和档案数据管理；承担市属破产与产权变动企业档案的接收、整理、保管和综合服务工作；开展中共本溪历史的研究，编纂出版本溪地方党史和重要党史文献，负责全市党史类作品的审核工作；组织本溪综合志书、年鉴及各类地情资料编纂工作，推动地方志理论研究和地情研究，组织开发利用地方志资源；组织开展党史、地方志宣传教育工作；承担中央和省委党史部门下达的重大党史课题研究论证工作和上级地方志工作部门下达的工作任务；协助市委办公室做好全市保密、电子政务、机要通讯相关工作及编辑《本溪工作》等。

二、 部门决算单位构成

2018年7月，按照本溪市公益性事业单位改革优化整合方案，原市党史地方志办公室与原市档案馆及市委办公室三个事业单位重新整合组建新的本溪市档案馆，保留本溪市党史地方志办公室牌子，形成了一套人马两块牌子的格局。

 第二部分    本溪市档案馆2020年度部门决算报表

   一、2020年度收入支出决算总表

   二、2020年度收入决算表

   三、2020年度支出决算表

   四、2020年度财政拨款收入支出决算表

   五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        辽宁省本溪市档案馆2020年度部门决算报表.xls

第三部分    本溪市档案馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计619.61万元，包括：

1.财政拨款收入619.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入619.61万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.年初结转和结余19.58万元，主要是社会保障费和档案维护费等。

与上年相比，今年收入减少341.17万元，降低35.5%，主要原因：一是由于机制改革，2020年职工人数及涉及的职工工资、人员经费等明显低于2019年，二是2020年改革后，单位支出档案维护费有所下降。

（二）支出总计625.83万元，包括：

1.基本支出625.83万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出412.58万元，对个人和家庭的补助支出14.04万元，商品和服务支出199.21万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

与上年相比，今年支出减少294.08万元，降低31.96%，主要原因：一是由于机制改革，2020年职工人数及涉及的职工工资、人员经费等明显低于2019年，二是2020年改革后，单位项目支出档案维护费有所下降。

（三）年末结转和结余13.36万元

主要是市志年鉴的费用及档案维护费没有使用完等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少6.22万元，降低31.77%，主要原因：2019年结转大部分金额是社会保障费，而2020年社会保障费没有大金额结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出625.83万元，其中：基本支出625.83万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出625.83万元，减少294.08万元，下降31.96%，主要原因是一是由于机制改革，2020年职工人数及涉及的职工工资、人员经费等明显低于2019年，二是2020年改革后，单位支出档案维护费有所下降。

其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出532.66万元，科学技术支出0.00万元，社会保障和就业支出60.00万元，医疗卫生支出0.00万元住房保障支出33.18万元，其他支出0.00万元。

1.一般公共服务支出532.66万元，包括：

（1）行政运行416.02万元，主要是工资福利等支出。

（2）事业运行37.79万元，主要工资福利等支出。

（3）其他财政事务支出78.05万元，主要是档案维护费及市志年鉴出版费等支出。

3.社会保障和就业支出54.57万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休9.48万元，主要是离退休费等支出。

（2）事业单位离退休1.02万元，主要是退休费等支出。

支出。

（3）机关事业单位基本养老保险支出38.86万元。

（4）机关事业单位职业年金支出5.71万元。

10.住房保障支出33.18万元，包括：

住房公积金29.6万元，购房补贴3.58万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.51万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.50万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出2.22万元，主要是公务用车费用减少等原因。比2019年决算增加1.5万元，增长250%，主要是因为2019年由于机制改革，单位拨离，原属于本单位的公务用车费用分离到其他单位承担等原因。

1.因公出国（境）费0.00万元，主要用于0.0等，2020年参加出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务接待费0.00万元，主要用于0.00等，2020年国内公务接待累计.00批次，0.00人，0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.5万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.5万元。2020年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出199.21万元，比2019年减少38.32万元，降低16%，主要原因是职工较比2019年有所减少，节约经费。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，