| 索引号： | 发布机构： | 辽宁医药化工职业技术学院 | |
| 信息名称： | 辽宁医药化工职业技术学院2020年部门预算 | 主题分类： | 其他 |
| 发布日期： | 2020-04-28 | 成文日期： | 2020-04-28 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁医药化工职业技术学院2020年部门预算
辽宁医药化工职业技术学院
2020年部门预算
辽宁医药化工职业技术学院
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 辽宁医药化工职业技术学院概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分 辽宁医药化工职业技术学院2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2020年辽宁医药化工职业技术学院部门预算批复表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、政府采购计划表
十、政府预算经济分类支出预算表
十一、项目支出明细表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发<辽宁医药化工职业技术学院部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(辽医化院发〔2020〕4号)
辽宁医药化工职业技术学院部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于辽宁医药化工职业技术学院部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 学院财务负责我院部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我院部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我院部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 辽宁医药化工职业技术学院概况
一、部门职责
培养高、中等职业学历人才，促进医药、化工行业发展、开展让受教育者具备从事护理、制药、分析、化工、医学技术等职业所需要职业道德、专业知识、技术技能和能力素质的全日制技能型人才，促进就业创业，高质量服务辽宁和本溪经济社会发展。
二、机构设置
纳入辽宁医药化工职业技术学院2020年部门预算编制范围的预算单位包括：辽宁医药化工职业技术学院。
第三部分 辽宁医药化工职业技术学院2020年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，辽宁医药化工职业技术学院
所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算 4765.82 万元，包括：
1.财政拨款收入 4434.12 万元；
2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 331.70 万元；
（二）支出预算 4765.82万元，包括：
1.基本支出 4434.12 万元；
2.项目支出 331.7 万元；
2020年预算收支比2019年增加477.29 万元，增减变化的主要原因为项目支出增大
二、机关运行经费安排情况
2020年辽宁医药化工职业技术学院运行经费预算为 648.66 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年预算比2019年增加/545.41 万元，主要原因是增加项目。
三、政府采购情况
2020年辽宁医药化工职业技术学院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府购买服务支出 0万元，政府采购工程支出 0 万元。
四、“三公”经费预算情况
2020年，辽宁医药化工职业技术学院一般公共预算安排“三公”经费预算为 17.6 万元，比2019年减少 6.12 万元，下降 25.8 %。其中：
1.因公出国（境）费 0万元，比2019年增加/减少 0万元，无增加不变化。
2.公务接待费 3.6万元，比2019年/减少 0.17 万元，主要原因是在职人员减少了17人。
3.公务用车购置及运行费 14万元，比2019年减少 7.2 万元，主要原因车辆减少。
2020年辽宁医药化工职业技术学院“三公”经费预算表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2019年 | 2020年 | |
合计 | 23.72 | 17.6 |
1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 3.77 | 3.6 |
3、公务用车购置及运行费 | 19.95 | 14 |
其中：公务用车购置 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 19.95 | 14 |
五、国有资产占用情况
辽宁医药化工职业技术学院共有车辆 5 台，其中：一般公务用车 3 台。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求，辽宁医药化工职业技术学院2020年应编制绩效目标的项目共 0个，实际编制绩效目标的项目共 0 个，涉及资金 0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 0 %。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 辽宁医药化工职业技术学院部门预算批复表
预算批复表1 | |||||||||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 收入预算 | 支出预算 | ||||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 4,765.82 | 4,434.12 | 331.70 | 4,765.82 | 3,760.10 | 648.66 | 25.36 | 331.70 | |||||
718 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 4,765.82 | 4,434.12 | 331.70 | 4,765.82 | 3,760.10 | 648.66 | 25.36 | 331.70 | ||||
718301 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 4,765.82 | 4,434.12 | 331.70 | 4,765.82 | 3,760.10 | 648.66 | 25.36 | 331.70 | ||||
预算批复表2 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4,434.12 | 4,434.12 | ||
205 | 教育支出 | 3,701.33 | 3,701.33 | |
03 | 职业教育 | 3,701.33 | 3,701.33 | |
2050302 | 中等职业教育 | 3,701.33 | 3,701.33 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 446.19 | 446.19 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 446.19 | 446.19 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.32 | 10.32 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.87 | 435.87 | |
221 | 住房保障支出 | 286.60 | 286.60 | |
02 | 住房改革支出 | 286.60 | 286.60 | |
2210201 | 住房公积金 | 286.60 | 286.60 | |
预算批复表3 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 4,434.12 | 3,785.46 | 648.66 | |
301 | 工资福利支出 | 3,760.10 | 3,760.10 | |
30101 | 基本工资 | 1,922.08 | 1,922.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 5.05 | 5.05 | |
30103 | 奖金 | 160.17 | 160.17 | |
30107 | 绩效工资 | 778.70 | 778.70 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 435.87 | 435.87 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.12 | 127.12 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 32.75 | 32.75 | |
30113 | 住房公积金 | 286.60 | 286.60 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.76 | 11.76 | |
302 | 商品和服务支出 | 648.66 | 648.66 | |
30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | |
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 | |
30206 | 电费 | 20.00 | 20.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
30208 | 取暖费 | 482.01 | 482.01 | |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30216 | 培训费 | 3.40 | 3.40 | |
30217 | 公务接待费 | 3.60 | 3.60 | |
30228 | 工会经费 | 57.32 | 57.32 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 41.33 | 41.33 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.36 | 25.36 | |
30301 | 离休费 | 9.70 | 9.70 | |
30302 | 退休费 | 0.62 | 0.62 | |
30304 | 抚恤金 | 4.91 | 4.91 | |
30305 | 生活补助 | 6.89 | 6.89 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.24 | 3.24 | |
预算批复表4 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位：万元 | |||||
单位名称（部门/单位） | “三公”经费预算 | ||||
总计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 17.60 | 0 | 3.60 | 0 | 14.00 |
辽宁医药化工职业技术学院 | 17.60 | 0 | 3.60 | 0 | 14.00 |
辽宁医药化工职业技术学院 | 17.60 | 0 | 3.60 | 0 | 14.00 |
预算批复表5 | ||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
预算批复表6 | |||
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 4,434.12 | 一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||
三、纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 331.70 | 国防支出 | |
四、转移性收入 | 公共安全支出 | ||
教育支出 | 4,033.03 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 446.19 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | |||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 286.60 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 4,765.82 | 支 出 总 计 | 4,765.82 |
预算批复表7 | ||||||||||
部门收入预算总表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,765.82 | 4,434.12 | 331.70 | |||||||
205 | 教育支出 | 4,033.03 | 3,701.33 | 331.70 | ||||||
03 | 职业教育 | 4,033.03 | 3,701.33 | 331.70 | ||||||
205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 4,033.03 | 3,701.33 | 331.70 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 446.19 | 446.19 | |||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 446.19 | 446.19 | |||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10.32 | 10.32 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.87 | 435.87 | |||||
221 | 住房保障支出 | 286.60 | 286.60 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 286.60 | 286.60 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 286.60 | 286.60 | |||||
预算批复表8 | ||||
部门支出预算总表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4,765.82 | 4,434.12 | 331.70 | |
205 | 教育支出 | 4,033.03 | 3,701.33 | 331.70 |
03 | 职业教育 | 4,033.03 | 3,701.33 | 331.70 |
2050302 | 中等职业教育 | 4,033.03 | 3,701.33 | 331.70 |
208 | 社会保障和就业支出 | 446.19 | 446.19 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 446.19 | 446.19 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.32 | 10.32 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.87 | 435.87 | |
221 | 住房保障支出 | 286.60 | 286.60 | |
02 | 住房改革支出 | 286.60 | 286.60 | |
2210201 | 住房公积金 | 286.60 | 286.60 | |
预算批复表9 | ||||||||||||||||
政府采购计划表 | ||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项 目 | 可向中小微企业采购 | 是否政府购买服务项目 | 总计 | 合计 | 一般公共预算 | 纳入预算管理的政府性基金 | 纳入专户管理的行政事业性收费 | 国有资本经营收入 | 债务收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 上级专项 | ||
采购项目 | 采购目录 | 财政拨款 | 非税收入 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
预算批复表10 | |||
政府预算经济分类支出预算表 | |||
单位：万元 | |||
经济分类科目 | 预算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 4,765.82 | 4,434.12 | 331.70 |
505 对事业单位经常性补助 | 4,740.46 | 4,408.76 | 331.70 |
50501 工资福利支出 | 3,760.10 | 3,760.10 | |
50502 商品和服务支出 | 980.36 | 648.66 | 331.70 |
509 对个人和家庭的补助 | 25.36 | 25.36 | |
50901 社会福利和救助 | 11.80 | 11.80 | |
50905 离退休费 | 10.32 | 10.32 | |
50999 其他对个人和家庭补助 | 3.24 | 3.24 | |
预算批复表11 | ||||||||
项目支出明细表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
单位名称 | 项目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 |
331.70 | 331.70 | |||||||
辽宁医药化工职业技术学院 | 租赁费 | 50.00 | 50.00 | |||||
辽宁医药化工职业技术学院 | 水费 | 72.00 | 72.00 | |||||
辽宁医药化工职业技术学院 | 物业管理 | 171.70 | 171.70 | |||||
辽宁医药化工职业技术学院 | 电费 | 38.00 | 38.00 | |||||