本溪市人民政府

本溪市档案馆2021年部门预算

本溪市档案馆

目    录

  第一部分   部门预算公开管理文件

  第二部分   本溪市档案馆概况

    一、主要职责

    二、机构设置

  第三部分   本溪市档案馆2021年部门预算情况说明

  第四部分   名词解释

  第五部分  2021年本溪市档案馆部门预算批复表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支预算总表

    七、部门收入预算总表

    八、部门支出预算总表

    九、政府采购计划表

    十、政府预算经济分类支出预算表

十一、项目支出明细表

十二、部门整体绩效目标情况表

十三、项目绩效目标情况表

第一部分 部门预算公开管理文件 

《关于印发<本溪市档案馆部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本档发〔2021〕XX号)

本溪市档案馆部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市档案馆部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 杨颖负责我馆部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我馆部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我馆部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市委办批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。 

第二部分 本溪市档案馆概况

一、部门职责

（一）接收、整理市级党政机关、团体、企事业单位的重要档案资料；征集散失在国内外的与本溪有关的档案文件和史料；集中统一保管、公布开放、查阅利用馆藏档案资料，维护档案资料的完整与安全；推进馆藏档案资料信息化建设；开展档案编研出版和档案信息资源开发；承办爱国主义教育基地展览的陈列与运行；接收整理、公布开放、查阅利用市政府公开信息等。

    （二）编撰、出版本溪党史、市志、年鉴；征集、整理、编纂本溪地方党史专题和重要人物口述史（回忆录）及旧志、市情资料；开展全市党史、方志、年鉴编纂工作；承办命名市级党史教育基地、参与革命遗址遗迹、革命文物保护利用工作；推动党史、方志、年鉴理论研究等。 

（三）全市电子政务内网的规划与应用；全市电子公文安全传输系统、市委及市委办公室网址、电视电话会议系统的技术保障服务、管理与维护；市委机要文件和重要信件的传递投送；全市互联网及通信、办公自动化设备、计算机信息系统、对外门户网站信息发布实时保密的技术保障服务；编发《本溪工作》；市委正能量微信群部分栏目的保障及信息推送等。

（四）承担市委办公室（市档案局）交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，本溪市档案馆（本溪市党史地方志办公室）设7个内设机构（相当于正科级）：

1、党政群工作部；

2、档案接收征集部；

3、档案技术保护部；

4、党史编研部；

5、方志年鉴部；

6、档案保管利用部（本溪市人民政府信息查阅中心）；

7、机要通讯保密服务部。

第三部分 本溪市档案馆2021年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算574.07万元，包括：

1.财政拨款收入574.07万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0.00万元；

3.纳入预算管理的政府性资金收入0.00万元；

4.纳入专户管理的行政事业性收费收入0.00万元；

5.转移性收入0.00万元；

6.其他收入0.00万元。

（二）支出预算574.07万元，包括：

1.基本支出479.32万元；

2.项目支出94.75万元；

2021年预算收支比2020年增加/减少42.25万元，增减变化的主要原因为基本支出减少37.5万元，项目支出增加79.75万元。

二、机关运行经费安排情况

2021年本溪市档案馆运行经费预算为88.43万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年预算比2020年减少4.59万元，主要原因是其他交通补助减少。

三、政府采购情况

2021年本溪市档案馆安排政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府购买服务支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，本溪市档案馆一般公共预算安排“三公”经费预算为 3.69 万元，比2020年减少 0.04 万元，下降 1 %。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，比2020年增加/减少 0.00万元。

2.公务接待费 0.39万元，比2020减少 0.04万元

3.公务用车购置及运行费3.3万元。

2021年本溪市财政局“三公”经费预算表

                                        单位：万元

五、国有资产占用情况

本溪市档案馆共有车辆1台，其中：一般公务用车1台。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市档案馆2021年应编制绩效目标的项目共6 个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金94.75万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为50 %。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 本溪市档案馆部门预算批复表

     档案馆部门预算批复表2021.xls