本溪市人民政府

　　本溪市科学技术协会2021年部门预算公开

　　目 录

　　第一部分  部门预算公开管理文件

　　第二部分  本溪市科学技术协会概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第三部分  本溪市科学技术协会2021年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

　　第五部分  2021年本溪市科学技术协会部门预算批复表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支预算总表

　　七、部门收入预算总表

　　八、部门支出预算总表

　　九、政府采购计划表

　　十、政府预算经济分类支出预算表

　　十一、项目支出明细表

　　十二、部门整体绩效目标情况表

　　十三、项目绩效目标情况表

　　第一部分 部门预算公开管理文件

　　《关于印发<本溪市科学技术协会部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》

　　(本科协发〔2020〕3号)

　　本溪市科学技术协会部门预决算信息公开管理办法（试行）

　　第一章 总则

　　第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

　　第二条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

　　第三条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

　　第二章 公开主体和职责

　　第四条 科协机关办公室负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

　　㈠制定本单位预决算信息公开的工作方案；

　　㈡按规定公开本单位的预决算信息；

　　㈢按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

　　第三章 公开内容

　　第五条 公开内容包括：

　　㈠部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

　　㈡部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

　　㈢预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

　　㈣情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

　　㈤名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

　　第四章 公开方式和时间

　　第六条部门预决算信息在本溪市人民政府门户网站“部门信息公开”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

　　第七条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

　　第五章 监督管理

　　第八条 本部门要加强对预决算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度，督促本部门及所属单位主动公开预决算信息。

　　第九条 本部门应当严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行<中华人民共和国政府信息公开条例>若干问题的意见》（国办发﹝2008﹞36号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发﹝2010﹞57号）要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

　　第六章 附则

　　第十条 本办法自印发之日起实施。

　　第二部分 本溪市科学技术协会概况

　　一、部门职责

　　1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和科技创新。

　　2、按照国家有关科普工作的法律、方针、规划，在市政府科学技术行政部门的指导下，拟订全市科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动；指导科普工作队伍的建设工作。

　　3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

　　4、开展民间国际科技交流与合作；促进与港、澳、台科技界的交往与联系；加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往与联系。

　　5、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

　　6、组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果向生产力转化。

　　7、表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才。

　　8、负责对所属市级学会、科技类团体进行监督管理；对县（区）科协和基层科协工作进行业务指导。

　　9、承办市委、市政府、省科协交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　根据上述职责,本溪市科学技术协会目前内设4个职能部(室)：办公室、组宣部、学会部、科普部。

　　第三部分 本溪市科学技术协会2021年部门预算情况说明

　　一、收支预算的总体情况

　　按照综合预算的原则，本溪市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算200.4万元，包括：

　　1.财政拨款收入200.4万元；

　　（二）支出预算200.4万元，包括：

　　1.基本支出149.9万元；

　　2.项目支出50.5万元；

　　2021年预算收支比2020年增加29.3万元，增减变化的主要原因为项目支出增加。

　　二、机关运行经费安排情况

　　2021年本溪市科学技术协会机关运行经费预算为27.61万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年预算比2020年减少5.02万元，主要原因是其他交通费和其他商品服务支出减少。

　　三、政府采购情况

　　2021年本溪市科学技术协会安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2021年，本溪市科学技术协会一般公共预算安排“三公”经费预算为3.38万元，比2020年减少0.01万元，下降0.3 %。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，与2020年持平。

　　2.公务接待费0.08万元，比2020年减少0.01万元，与2020年基本持平。

　　3.公务用车购置及运行费3.3万元，与2020年持平。

　　2021年本溪市科学技术协会“三公”经费预算表

           　　单位：万元

　　五、国有资产占用情况

　　本溪市科学技术协会共有车辆 1台，其中：一般公务用车1台。

　　六、绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，现将2021年部门整体绩效目标公开（详见附表）。本溪市科学技术协会2021年应编制绩效目标的项目共1 个，实际编制绩效目标的项目共1 个，涉及资金35万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100 %。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　9.一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

　　11.一般公共服务（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第五部分 本溪市科学技术协会2021年部门预算公开表

       本溪市科学技术协会2021年部门预算公开表.xls