本溪市人民政府

本溪市人民政府机关幼儿园2021年部门预算

本溪市人民政府机关幼儿园

目    录

  第一部分   部门预算公开管理文件

  第二部分   本溪市人民政府机关幼儿园概况

    一、主要职责

    二、机构设置

  第三部分  本溪市人民政府机关幼儿园2021年部门预算情况说明

  第四部分   名词解释

  第五部分  2021年本溪市人民政府机关幼儿园部门预算批复表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支预算总表

    七、部门收入预算总表

    八、部门支出预算总表

    九、政府采购计划表

    十、政府预算经济分类支出预算表

十一、项目支出明细表

十二、部门整体绩效目标情况表

十三、项目绩效目标情况表

第一部分 部门预算公开管理文件 

《关于印发<本溪市人民政府办公室部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本政办室字〔2020〕9号)

本溪市人民政府办公室部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我单位实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市人民政府机关幼儿园部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 财务室负责我单位部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我单位部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我单位部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。  

第二部分 本溪市人民政府机关幼儿园概况

一、部门职责

（一）本溪市人民政府机关幼儿园是全市唯一一所付办园，是“五星级幼儿园”。我园一直贯彻执行“办园设施现代化，园内管理科学化，教育教学规范化，教师队伍专业化，育人环境儿童化”的办园思路，以“一流的管理，一流的师资，一流的质量”为奋斗目标，形成“爱岗敬业”的优良园风。

(二)幼儿园贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级的有关规定，党和国家有关幼儿教育的方针、政策、规章、制度，坚持正确的办园方向，执行上级的指示和决议。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平，提高保教质量，保证幼儿的身心健康发展。

（三）为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。园长高度重视幼儿园全面工作，虽然今年受疫情的影响，但在园领导的带领下，全园教职工统一思想，在做好日常的工作基础上，定期进行预防控制工作的研讨和培训，把疫情预防控制工作作为当前幼儿园重点工作之一。加大管理力度，建立疫情防控安全领导小组，建立健全疫情防控的各项制度，健全传染病预防和控制工作的管理制度，掌握、检查幼儿园疾病预防控制措施的落实情况，并提供必要的卫生资源及设施。

（四）细化日常安全卫生管理，严格执行安全值班制度，加强安全检查，排查隐患，完善安全应急预案，限度减少安全损失。 定期召开安全会议，密切安全管理。严格执行卫生保健制度，做好防控疫情及传染病工作。做好师生的饮食管理和各类用具、餐具的消毒工作。

加强疫情防控安全工作。返园复学后，指定校园出入口，做好返校师生员工晨午检等健康监测和师生缺课追踪工作。进入校园人员一律核验身份和检测体温。非特殊原因，幼儿家长及亲属等外来人员不得进入校园。做好值班值守，严格落实“日报告、零报告”制度。同时，加强特殊群体监测。根据开学前建立的师生员工信息台账。

（五）完成上级领导交办的其他任务。

二、机构设置

本溪市人民政府机关幼儿园为2021年部门预算编制范围内的二级预算单位。

第三部分 本溪市人民政府机关幼儿园2021年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市人民政府机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算242.87万元，包括：

1.财政拨款收入167.67万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入75.2万元；

 （二）支出预算242.87万元，包括：

1.基本支出169.01万元；

2.项目支出73.86万元；

2021年预算收支比2020年增加10.52万元，增减变化的主要原因为项目支出预算增加。

二、机关运行经费安排情况

2021年本溪市人民政府机关幼儿园运行经费预算为7.91万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年预算比2020年减少5.89 万元，主要原因是取消工会经费。

三、政府采购情况

2021年本溪市人民政府机关幼儿园安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，本溪市财政局一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，比2020年增加/减少0万元，上升/下降0 %。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2020年增加/减少0万元，主要原因是：持平

2. 2.公务接待费 0万元，比2020年增加/减少0万元，主要原因是：持平

3.公务用车购置及运行费0万元，比2020年增加/减少0万元，主要原因是：持平。

2021年本溪市人民政府机关幼儿园“三公”经费预算表

                                        单位：万元

五、国有资产占用情况

本溪市人民政府机关幼儿园共有车辆0台。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市财政局2021年应编制绩效目标的项目共0个，实际编制绩效目标的项目共0个，涉及资金0万元，无编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 本溪市人民政府机关幼儿园部门预算批复表

     本溪市人民政府机关幼儿园部门预算批复表2021.xlsx