本溪市人民政府

　　中共本溪市委本溪市人民政府信访局2022年本级预算

　　目    录

　　第一部分  中共本溪市委本溪市人民政府信访局本级预算公开管理文件

　　第二部分  中共本溪市委本溪市人民政府信访局本级概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第三部分  中共本溪市委本溪市人民政府信访局2022年本级预算情况说明

　　第四部分  2022年中共本溪市委本溪市人民政府信访局本级预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 中共本溪市委本溪市人民政府信访局本级预算公开管理文件

　　《关于印发<中共本溪市委本溪市人民政府信访局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本信发〔2020〕18号)

　　中共本溪市委本溪市人民政府信访局部门预决算

　　信息公开管理办法（试行）

　　第一章 总则

　　第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

　　第二条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

　　第三条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

　　第二章 公开主体和职责

　　第四条 局机关办公室负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

　　㈠制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

　　㈡按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

　　㈢按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；

　　第三章 公开内容

　　第五条 公开内容包括：

　　㈠部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

　　㈡部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

　　㈢预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

　　㈣情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

　　㈤名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

　　第四章 公开方式和时间

　　第六条 部门预决算信息在本溪市人民政府门户网站“部门信息公开”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

　　第七条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

　　第五章 监督管理

　　第八条 本部门要加强对预决算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度，督促本部门及所属单位主动公开预决算信息。

　　第九条 本部门应当严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行<中华人民共和国政府信息公开条例>若干问题的意见》（国办发﹝2008﹞36号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发﹝2010﹞57号）要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

　　第六章 附则

　　第十条 本办法自印发之日起实施。

                                 　　中共本溪市委本溪市人民政府信访局

　                                        　2020年4月24日

　　第二部分 中共本溪市委本溪市人民政府信访局本级概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的指示、规定和部署及具体要求，承担信访工作联席会议的日常工作，推动全市信访工作的开展。

　　2.承办上级领导同志交办的信访事项，受理接待来市、去省、进京和到市信访接待大厅的上访群众，受理群众通过来信、网上投诉；向上级党委、政府请示、报告重大信访事项；做好重大政治活动期间的信访稳定工作。

　　3.向有关地区和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况；负责落实交办重点群体和重点人员的主体责任和稳控责任；审核省级、市级信访专项救助资金的使用情况。

　　4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众进京、去省上访和异常、突发信访事件，协调各级党政部门和有关单位的信访工作；对信访工作中的不作为、慢作为行使“三项建议权”；向社会公开信访工作情况。

　　5.对来访中提出的重要建议、意见和问题，及时搜集整理，准确地报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

　　6.推动全市信访矛盾的排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。

　　7.加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训；检查、考核指导各县（区）和市（省）直部门信访工作机构履职情况。

　　8.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　9.负责信访案件评审会议工作。

　　10.职能转变。加强对各地区、各部门办理群众信访情况的督促检查；加强重大信访矛盾隐患排查情报收集预警和信访稳定形势研判分析工作；加强对群众进京上访的协调处理工作。

　　二、机构设置

　　中共本溪市委本溪市人民政府信访局内设机构4个，包括：机关党总支办公室、信访科、督查室、驻外科。

　　第三部分 中共本溪市委本溪市人民政府信访局2022年本级预算情况说明

　　一、收支预算的总体情况

　　按照综合预算的原则，中共本溪市委本溪市人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算3880.31万元，包括：

　　一般公共预算拨款收入3880.31万元，其中财政拨款收入3880.31万元。

　　（二）支出预算3880.31万元，包括：

　　1.基本支出445.70万元，其中：人员经费390.20万元，公用经费55.50万元。

　　2.项目支出3434.61万元，其中：特定目标类项目支出3106万元，其他运转类项目支出328.61万元。

　　2022年预算收支比2021年增加3420.51万元，增减变化的主要原因为2022年冬奥会及二十大召开，维稳经费增加；本溪市市级信访稳定专项资金列入预算。

　　二、机关（事业）运行经费安排情况

　　2022年中共本溪市委本溪市人民政府信访局机关运行经费预算为55.50万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。2022年预算比2021年减少11.63万元，主要原因为2022年个人取暖费明补。

　　三、政府采购情况

　　2022年中共本溪市委本溪市人民政府信访局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2022年，中共本溪市委本溪市人民政府信访局一般公共预算安排“三公”经费预算为3.30万元，比2021年减少0.25万元，下降7.04%。其中：

　　1.因公出国（境）费 0 万元，与2021年持平。

　　2.公务接待费0 万元，比2021年减少0.25万元，主要原因为无公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行费 3.30 万元，与2021年持平。

　　2022年中共本溪市委本溪市人民政府信访局“三公”经费预算表

　                                  　单位：万元

　　五、国有资产占用情况

　　中共本溪市委本溪市人民政府信访局共有车辆1台，其中：一般公务用车1台。

　　六、绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，中共本溪市委本溪市人民政府信访局2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标项目共2个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%，涉及资金3106万元。

　　第四部分 中共本溪市委本溪市人民政府信访局本级预算批复表

部门所属单位预算批复表(信访局本级）.xlsx

　　第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

　　3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

　　8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务支出（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

　　17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

　　18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。