本溪市人民政府

　　中国国民党革命委员会

　　本溪市委员会2023年部门预算

　　目    录

　　第一部分   中国国民党革命委员会本溪市委员会部门预算公开管理文件

　　第二部分   中国国民党革命委员会本溪市委员会概况

　　第三部分   中国国民党革命委员会本溪市委员会2023年部门预算情况说明

　　第四部分   中国国民党革命委员会本溪市委员会2023年部门预算公开表

　　第五部分   名词解释

　　第一部分 部门预算公开管理文件

　　《关于印发中国国民党革命委员会本溪市委员会部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(革本发〔2023〕1号)

　  中国国民党革命委员会本溪市委员会部门预决算信息公开管理办法（试行）

　　第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

　　第二条 本办法适用于中国国民党革命委员会本溪市委员会部门预决算信息公开管理。

　　第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

　　第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

　　第五条 办公室（部、所）负责我部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

　　（一）制定中国国民党革命委员会本溪市委员会部门预决算信息公开的工作方案；

　　（二）按规定公开中国国民党革命委员会本溪市委员会部门预决算信息；

　　（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

　　第六条 部门预决算信息公开内容包括：

　　（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

　　（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

　　（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

　　（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

　　（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

　　第七条 部门预决算信息在本溪市人民政府门户网站“政务公开”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

　　第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

　　第九条 本办法自印发之日起实行。

　　第二部分 中国国民党革命委员会本溪市委员会概况

　　一、部门职责

　　民革本溪市委组建于1982年1月，由主任委员、副主任委员及委员构成。现为第十届委员会，委员总数17人，主任委员李春。副主任委员张丽华、孙丽珍、赵红莲、张式明。

　　委员会闭会期间，由主任委员会议主持领导工作。主任委员会议由主任委员、副主任委员组成。主任委员会议由主任委员主持。

　　民革本溪市委员会机关编制5人。机关分设办公室、组宣部、议政调研部、社会服务部。有参政议政工作委员会、社会服务工作委员会、祖国统一工作委员会、妇女工作委员会、内部监督工作委员会、青年工作委员会和老党员工作委员会。基层支部16个，民革党员541名。

　　民革地级组织基本任务是：

　　（一）宣传贯彻中国共产党基本纲领及有关各项方针、政策，传达、执行上级组织的决议和所布置的任务，教育和鼓励党员做好本职工作，协助本单位完成各项任务。

　　（二）调动党员的积极性和创造性，为改革开放、社会主义现代化建设和促进祖国和平统一事业贡献力量，表扬先进，推广先进经验；

　　（三）发扬自我教育的优良传统，推动和组织党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习中国国民党革命委员会历史和章程，开展思想政治工作，提高党员的思想政治素质；

　　（四）维护和执行中国国民党革命委员会纪律，开展批评与自我批评，教育和监督党员遵纪守法，廉洁奉公；维护党员的合法权益；

　　（五）反映群众的意见和要求，反映社情民意；

　　（六）教育党员自觉抵制社会不良倾向，维护社会政治稳定，坚决同违法犯罪和破坏安定团结局面的行为作斗争；

　　（七）发现、培养并向上级组织推荐优秀人才；

　　（八）发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。

　　二、机构设置

　　纳入中国国民党革命委员会本溪市委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　（一）中国国民党革命委员会本溪市委员会市本级

　　1.中国国民党革命委员会本溪市委员会办公室

　　2.中国国民党革命委员会本溪市委员会组宣部

　　中国国民党革命委员会本溪市委员会机关编制5人。

　　第三部分 中国国民党革命委员会本溪市委员会

　　2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算的总体情况

　　按照综合预算的原则，中国国民党革命委员会本溪市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算111.27万元，包括：

　　1.一般公共预算拨款收入111.27万元，其中财政拨款收入111.27万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　（二）支出预算111.27万元，包括：

　　1.基本支出97.31万元，其中：人员经费85.28万元，公用经费12.03万元。

　　2.项目支出13.96万元，其中：特定目标类项目支出13.96万元，其他运转类项目支出0万元。

　　2023年预算收支比2022年增加9.29万元，增加的主要原因为绩效工资。

　　二、机关（事业）运行经费安排情况

　　2023年中国国民党革命委员会本溪市委员会机关（中心）运行经费预算为12.03万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年预算比2022年增加9.29万元，主要原因是增加绩效工资。

　　三、政府采购情况

　　2023年中国国民党革命委员会本溪市委员会安排政府采购预算预算总金额0万元，其中：货物采购预算0万元，服务采购预算0万元，工程采购预算0万元。2023年预算比2022年预算0万元，主要原因是持平。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2023年，中国国民党革命委员会本溪市委员会一般公共预算安排“三公”经费预算为2.66万元，比2022年减少1.14万元，下降3%。其中：财政缩减“三公”经费。

　　1.因公出国（境）费0万元，与2022年持平。

　　2.公务接待费0万元，与2022年持平。

　　3.公务用车购置及运行费2.66万元，比2022年减少1.14万元，下降3%。其中：财政缩减“三公”经费。

　　2023年中国国民党革命委员会本溪市委员会“三公”经费预算表

            　　单位：万元

　　五、国有资产占用情况

　　中国国民党革命委员会本溪市委员会共有车辆1台，其中：一般公务用车1台。其他国有资产情况无。

　　六、绩效情况

　　根据预算绩效管理要求中国国民党革命委员会本溪市委员会2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标项目共2个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%，涉及资金13.96万元。

　　第四部分中国国民党革命委员会本溪市委员会

中国国民党革命委员会本溪市委员会.xlsx

　　第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

　　3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

　　8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　（以上3条是以市财政局所用科目为例，各部门需按《2023年政府收支分类科目》调整为本部门的“行政运行”、“事业运行”等科目）

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

　　17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

　　18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。