本溪市人民政府

　　市人大2023年部门预算

　　目    录

　　第一部分  市人大部门预算公开管理文件

　　第二部分  市人大概况

　　第三部分  市人大2023年部门预算情况说明

　　第四部分  市人大2023年部门预算公开表

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门预算公开管理文件

　　《关于印发<市人大部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本财指预〔2023〕1号)

　　市人大部门预决算信息公开管理办法（试行）

　　第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

　　第二条 本办法适用于市人大部门预决算信息公开管理。

　　第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

　　第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

　　第五条行政财务（部、所）负责我部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

　　（一）制定我部门预决算信息公开的工作方案；

　　（二）按规定公开我局部门预决算信息；

　　（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

　　第六条 部门预决算信息公开内容包括：

　　（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

　　（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

　　（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

　　（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

　　（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

　　第七条 部门预决算信息在市人大门户网站专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

　　第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

　　第九条 本办法自印发之日起实行。

　　第二部分 市人大概况

　　一、部门职责

　　一、主要职责

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

　　（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

　　（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

　　（三）召集本级人民代表大会会议；

　　（四）制定和修改地方性法规；

　　（五）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　（六）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　（七）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　（八）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

　　（九）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

　　（十）任免本级人民政府、人民法院、人民检察院组成人员；

　　（十一）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　（十二）组织代表与常委会组成人员培训。

　　二、机构设置

　　纳入市人大2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　（一）市人大机关本级

　　第三部分 市人大2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算的总体情况

　　按照综合预算的原则，市人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算 2630.27万元，包括：

　　1.一般公共预算拨款收入2630.27万元，其中财政拨款收入 2630.27万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；

　　（二）支出预算2630.27 万元，包括：

　　1.基本支出 1994.01 万元，其中：人员经费 1729.09 万元，公用经费  264.92万元。

　　2.项目支出 636.26 万元，其中：特定目标类项目支出 万元，其他运转类项目支出636.26 万元。

　　2023年预算收支比2022年增加68.93 万元，增减变化的主要原因为人员经费增加。

　　二、机关（事业）运行经费安排情况

　　2023年市人大机关（中心）运行经费预算为 264.92 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年预算比2022年减少1.15  万元，主要原因是压缩资金。

　　三、政府采购情况

　　2023年市人大安排政府采购预算预算总金额  0万元，其中：货物采购预算 0 万元，服务采购预算 0 万元，工程采购预算0  万元。2023年预算比2022年增加/减少 0 万元

　　四、“三公”经费预算情况

　　2023年，市人大一般公共预算安排“三公”经费预算为 38.24 万元，比2022年减少 15.88 万元，下降 41.52 %。其中：

　　1.因公出国（境）费 0万元，比2022年增加/减少 0 万元

　　2.公务接待费 1万元，比2022年增加0.08 万元，主要原因是人员增加.

　　3.公务用车购置及运行费 37.24 万元，比2022年减少15.96 万元。主要原因是压缩资金

　　2023年市人大“三公”经费预算表

          　　单位：万元

　　五、国有资产占用情况

　　市人大共有车辆14 台，其中：一般公务用车10台；老干部2台；机要用车1台；应急用车1台。其他国有资产情况

　　六、绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，市人大2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2个，实际编制绩效目标项目共 2 个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100 %，涉及资金 636.26 万元。

　　第四部分 市人大部门预算公开表

部门预算批复表.xlsx

　　第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

　　3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

　　8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　（以上3条是以市财政局所用科目为例，各部门需按《2023年政府收支分类科目》调整为本部门的“行政运行”、“事业运行”等科目）

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

　　17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

　　18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。