本溪市人民政府

　　关于本溪市2022年预算执行情况和

　　2023年预算草案的报告

　　——2023年1月4日在本溪市第十七届

　　人民代表大会第二次会议上

　　市财政局局长  果洪刚

　　一、2022年预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1.全市一般公共预算收支情况

　　全市一般公共预算收入预计73.9亿元，剔除留抵退税因素后，同口径增长8.6%，自然口径增长0.4%。加上上级补助收入101.2亿元、置换债券收入34.5亿元、新增债券收入1.8亿元、调入资金及动用预算稳定调节基金14亿元、上年结转收入23.4亿元，收入总计248.8亿元。全市一般公共预算支出预计158.5亿元，同比增长19.5%。加上上解支出25亿元、政府债务还本支出34.6亿元、结转下年及安排预算稳定调节基金支出30.7亿元，支出总计248.8亿元。收支相抵，全市一般公共预算实现收支平衡。

　　2.市本级一般公共预算收支情况

　　市本级一般公共预算收入预计46.1亿元，剔除留抵退税因素后，同口径增长16.7%，自然口径增长8.8%，加上省以上补助收入、县区上解收入、地方债券转贷收入等177.2亿元，收入总计223.3亿元。市本级一般公共预算支出预计79.5亿元，同比增长15.7%，加上上解上级支出、补助县区支出、政府债务还本支出、结转下年继续使用专项支出等143.8亿元，支出总计223.3亿元。收支相抵，市本级一般公共预算实现收支平衡。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1.全市政府性基金收支情况

　　全市政府性基金收入预计10.7亿元，同比下降52.1%。加上上级补助收入2.5亿元、专项债券转贷收入22.7亿元、调入资金2亿元和上年结转收入7.3亿元，收入总计45.2亿元。全市政府性基金支出预计15.7亿元，同比下降38.2%，加上专项债券还本支出9.3亿元、调入一般预算统筹使用1.8亿元、上解支出840万元和滚存结余18.3亿元，支出总计45.2亿元。收支相抵，全市政府性基金预算实现收支平衡。

　　2.市本级政府性基金收支情况

　　市本级政府性基金收入预计6.3亿元，同比增长23.2%，加上上级补助和调入资金等28.6亿元，收入总计34.9亿元。市本级政府性基金支出预计8.8亿元，同比下降34.6%，加上上解支出和结转下年使用等26.1亿元，支出总计34.9亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算实现收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　1.全市国有资本经营预算收支情况

　　全市国有资本经营预算收入预计4.3亿元，加上上级转移支付和上年结转收入等2.1亿元，收入总计6.4亿元。全市国有资本经营预算支出预计3.3亿元，加上调入一般公共预算统筹使用、结转下年等3.1亿元，支出总计6.4亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算实现收支平衡。

　　2.市本级国有资本经营预算收支情况

　　市本级国有资本经营预算收入预计4.2亿元，加上上级转移收入等1.3亿元，收入总计5.5亿元。市本级国有资本经营预算支出预计3亿元，加上调入一般公共预算统筹使用、补助下级支出等2.5亿元，支出总计5.5亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算实现收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　社会保险基金收入预计49亿元，同比增长1.3%。社会保险基金支出预计47.6亿元，增长5.9%。本年收支结余1.4亿元，滚存结余27.7亿元。

　　二、2022年落实市人大决议及财政重点工作情况

　　（一）聚焦强本固基，狠抓开源节流，服务保障能力不断增强

　　组织收入积极有力。坚持依法征收、应收尽收，多渠道挖掘增收潜力，切实增加可用财力，全市一般公共预算收入同口径增长8.6%。向上争取聚力增效。持续加大向上争取资金力度，全年预计获得上级财政转移支付指标103.9亿元，有效保障了“三保”等重点支出需求。财政支出有保有压。出台“强化预算执行管理进一步落实过紧日子”40条具体措施，一般性支出、“三公”经费支出压减比例20%、30%。

　　（二）聚焦安全发展，坚守风险底线，社会经济运行总体平稳

　　“三保”风险有效应对。加强“三保”预算事前审核，确保“三保”支出不留硬缺口。逐级完善“三保”应急预案，未发生新增工资拖欠现象。财政暂付款有序消化。对以前年度形成的存量暂付款分类清理消化，进一步化解财政支付风险。

　　（三）聚焦积极有为，稳住经济大盘，助企纾困政策落地见效

　　减税降费政策精准落实。不折不扣落实国家各项减税降费退税政策，以财政短期收入的“减法”，换来企业长期效益的“加法”和市场主体活力的“乘法”，让企业和群众体会国家政策红利。政府采购支持中小企业力度加大。将工程采购项目面向中小企业预留份额阶段性提高至40%以上，提高小微企业价格评审优惠幅度。

　　（四）聚焦提质增效，抓改革强管理，财政治理效能大幅提升

　　财政重点改革稳步推进。积极开展数字财政建设，率先完成资金专户支付电子化，实现市县乡三级财政预算管理一体化系统全部上线。财政资金管理切实加强。强化政府采购管理，严格政府投资项目审核，累计节约财政资金2.7亿元。预算绩效管理持续推进。组织对2021年350个特定目标类项目绩效和79个市直预算部门整体绩效开展自评，对2021年10个项目绩效情况进行重点评价，涉及预算资金4亿元。

　　（五）聚焦节用裕民，补齐短板弱项，民生福祉得到持续增进

　　疫情防控资金及时到位。坚持人民至上、生命至上，保障疫情防控资金需求，全市投入资金4.8亿元，重点支持方舱和健康驿站建设、“8.24”疫情保供蔬菜包、防疫物资及设备购置等。社会保障水平不断提高。投入资金近9亿元，保障退休人员养老金按时足额发放，落实城乡最低生活保障、特困人员救助供养等补助提标政策，切实保障困难群众基本生活水平。稳就业政策积极落实。支持多渠道促进就业创业，拨付就业补助资金1.5亿元，对符合政策规定条件的2160户企业和个人创业担保贷款给予财政贴息423万元。

　　（六）聚焦重点攻坚，持续精准发力，高质量发展步伐加快

　　基层治理持续深化。投入资金3.1亿元，重点支持提高社区工作者薪酬待遇标准，加强城乡社区综合服务设施建设。 “乡村振兴”战略深入实施。巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，拨付专项资金0.6亿元，支持乡村振兴项目425个。“生态立市”战略深度推进。投入资金1.2亿元，支持大气、水污染、土壤防治工作，切实保障打好蓝天、碧水、净土保卫战。重点项目建设得到有力保障。统筹整合各类资金9亿元，大力支持老旧小区改造、民生十条路、儿童乐园改造、凤凰山体育公园、太子河综合治理等民生领域建设。

　　三、2023年预算草案

　　（一）一般公共预算草案

　　1.全市一般公共预算收支预计安排情况

　　全市一般公共预算收入安排77.6亿元，同比增长5%。加上上级补助收入54.3亿元、置换债券收入34.6亿元、调入资金24.2亿元、上年结转收入25.4亿元和动用预算稳定调节基金6.6亿元，收入总计222.7亿元。全市一般公共预算支出安排158.7亿元，加上上解上级支出29.4亿元和政府债务还本支出34.6亿元，支出总计222.7亿元。以上收支相抵，全市一般公共预算实现收支平衡。

　　2.市本级一般公共预算收支预计安排情况

　　市本级一般公共预算收入安排47.8亿元，同比增长3.7%，加上上级补助和调入资金等133.6亿元，收入总计181.4亿元。一般公共预算支出安排85.1亿元，同比下降3.6%，加上上解支出和结转下年使用等96.3亿元，支出总计181.4亿元。收支相抵，市本级一般公共预算实现收支平衡。

　　（二）政府性基金预算草案

　　1.全市政府性基金收支预计安排情况

　　全市政府性基金收入安排15.6亿元，同比增长45.7%，加上上级补助收入451万元、专项债券转贷收入14亿元、上年结转收入18.3亿元和调入资金2.9亿元，收入总计50.9亿元。全市政府性基金支出安排31.9亿元。加上专项债券还本支出14亿元、上解上级0.1亿元、调出资金3亿元和年终滚存结余1.9亿元，支出总计50.9亿元。以上收支相抵，全市政府性基金预算实现收支平衡。

　　2.市本级政府性基金收支预计安排情况

　　市本级政府性基金收入安排7.3亿元，同比增长15.7%，加上上级补助和调入资金等29.7亿元，收入总计37亿元；市本级政府性基金支出安排21.3亿元，同比增长34.4%，加上上解支出和结转下年使用等15.7亿元，支出总计37亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算实现收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算草案

　　全市国有资本经营预算收入安排583万元，加上上级转移支付和上年结转收入等，收入总计1.9亿元。全市国有资本经营预算支出安排1.9亿元，加上调出资金等，支出总计1.9亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算实现收支平衡。

　　市本级国有资本经营预算收入安排502万元，加上上级转移支付1.1亿元，收入总计1.2亿元。市本级国有资本经营预算支出安排1.2亿元，加上调出资金及补助下级等，支出总计1.2亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算实现收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算草案

　　2023年，社会保险基金收入安排51.8亿元，同比增长5.9%。社会保险基金支出安排50.8亿元，同比增长6.7%。

　　四、2023年重点工作落实举措

　　（一）坚持稳中求进，做好财源建设“三篇文章”，聚力促进经济稳增长

　　做好稳住存量财源文章。加快建设现代化产业体系，把振兴工业摆在更加突出位置。统筹做好结构调整“三篇大文章”，盘活用好“三类资源”，围绕优势资源拉长产业链。做好培育增量财源文章。扎实推进“实体经济服务年”，大力培育壮大各类市场经济主体。立足“招商引资竞赛年”，大力开展产业链招商、以商引商。聚焦“项目建设落实年”，加强项目前期费用支持，努力形成更多实物工作量。做好收入征管挖潜文章。落实市县两级财税部门横向互动、纵向联动协同机制，加强信息共享，强化分析调度，细化硬化收入征管，深入挖掘增收潜力，确保依法征收、应收尽收。

　　（二）坚持人民至上，管好用好政府“钱袋子”，加力提高服务保障效能

　　着力保障重点支出。加大对教育、科技创新、社会保障和就业、生态环保等重点领域的保障力度，确保重大决策部署落地见效，促进共同富裕。坚持勤俭办一切事业。持续过紧日子，从严控制一般性支出和“三公”经费支出，严格支出必要性、合理性审核。

　　（三）坚持系统观念，打好财政政策“组合拳”，奋力推动高质量发展

　　综合运用财政金融工具。严格贯彻落实国家各项减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户等的支持力度。加大政府采购政策支持力度。深入推进政府采购全流程电子化。拓宽政府采购合同融资渠道，增强政府采购服务中小企业的能力。

　　（四）坚持底线思维，筑牢财政风险“四道防线”，全力维护经济社会大局稳定

　　切实兜住“三保”风险底线。坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序，确保“三保”预算逐项足额编列、不留缺口。强化“专人专区”等工作机制，兜牢“三保”底线不出风险。积极应对库款运行风险。合理控制库款规模和保障水平，着力防范财政支付风险。统筹推进暂付款清理消化工作，坚决不允许挪用和占用国库资金。

　　（五）坚持守正创新，下好提质增效“先手棋”，着力建立现代预算制度

　　加快建设“数字财政”。依托预算管理一体化，加强信息化应用支撑，推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，形成预算管理全流程的闭环管理，提高财政数字化治理水平。

　　深化财政管理体制改革。深入推进“重点改革突破年”，统筹谋划财政体制改革工作，加大推动市与县区财政事权与支出责任改革力度，完善市与县区财政管理体制。