本溪市科学技术局

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 项目绩效表

第一部分 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省市有关科技发展的方针政策，拟订全市科技发展规划和政策，起草地方性法规和市政府规章（草案）并组织实施和监督检查。

（二）统筹区域创新体系建设，指导全市科技创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术产业开发区建设。

（三）编制市级科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（四）拟订科技体制改革的政策和总体规划并组织实施，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）拟订全市创新驱动发展规划和政策并组织实施。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）组织拟订全市实施创新型产业集群中长期科技发展规划和促进科技型企业发展的配套政策与措施。

（八）会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进各类科技创新平台建设和科技资源共享。

（九）负责引进国外智力工作。拟订全市引进国外智力规划、政策和管理办法并组织实施；建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（十一）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。

（十二）负责国家、省科学技术奖的组织推荐以及科技成果管理工作。

（十三）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，落实促进科技人才成长的相关政策，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十四）拟订科学技术普及工作规划、政策，负责相关科技宣传、信息、报告、评估、统计管理等工作；指导全市科技保密工作。

（十五）承担市科技创新工作领导小组日常工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。加强对全市产业发展的科技支撑，做深做细重点行业和重点领域科技创新工作，推动科技创新的重心转向经济建设。加强推进科技成果转化和先进技术转移，充分调动各类创新主体的积极性和创造性，激发广大科技人员投身创新创业的动力。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市财政局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市科技局(本级)

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计546.44万元，包括：

1.财政拨款收入546.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入546.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少192.49万元，降低26%，主要原因：科技项目资金减少。

（二）支出总计546.44万元，包括：

1.基本支出497.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出358.85万元，对个人和家庭的补助支出64.62万元，商品和服务支出74.18万元。

2.项目支出48.79万元，主要包括科技成果转化、科技人才等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少192.49万元，降低26%，主要原因：科技项目资金减少。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出546.44万元，其中：基本支出497.65万元，项目支出48.79万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出546.44万元，比上年减少192.49万元，下降26%，主要原因是科技项目资金减少。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出20万元，社会保障和就业支出77.44万元，科学技术支出417.89万元，住房保障支出31.11万元。

1.一般公共服务支出20万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）信息化建设0万元。

（3）事业运行0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）其他财政事务支出20万元，主要是科技人才项目等支出。

2.社会保障和就业支出77.44万元，包括：

（1）行政单位离退休38.06万元，主要是离退休工资等支出。

（2）事业单位离退休0.38万元，主要是离退休公用经费等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费33.04万元，主要是养老保险缴费等支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费4.89万元，主要是职业年金缴费等支出。

（5）伤残抚恤1.08万元，主要是抚恤伤残职工等支出。

3.科学技术支出417.89万元，包括：

（1）行政运行372.27万元，主要是在职人员工资、公用经费等支出。

（2）一般行政管理事务28.79万元，主要是科技成果转化等支出。

4.住房保障支出31.11，包括：

（1）住房公积金29.76万元，主要是在职人员住房公积金等支出。

（2）购房补贴1.35万元，主要是购房补贴等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.51万元，完成全年预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.51万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费5.51万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，比上年减少1.09万元，下降16.5%，主要是疫情影响公务活动减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.51万元，主要用于2台公务车的维护和运营等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出497.65万元，其中：人员经费358.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费74.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出74.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少267.32万元，降低74.18%，主要原因是少了高新技术企业补助经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金391.54万元（其中：一般公共预算资金391.54万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金391.54万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金391.54万元（其中：一般公共预算资金391.54万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，结果良好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映部门预算基本支出人员经费、部门预算基本支出公用经费等2个项目绩效自评结果。

（1）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为346.39万元，执行数为346.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期全部完成。

（2）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为45.15万元，执行数为45.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期全部完成。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

2022年度部门决算公开报表.xlsx

第五部分    项目绩效表

部门（单位）整体绩效自评表.xls